三升体育平台市公安局交通警察总队

科技和设施保障支队2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 ??概 况

一、主要职责

三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队主要业务职责如下：

牵头全局信息化建设工作、我市交通管理核心系统的建设运维工作，全局有线、无线通讯视频会议保障工作、我市道路交通科技设施的基本建设和日常维护工作以及道路交通安全设施的运行维护等。

二、机构设置情况

三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队内设5个部门，分别是科技信息管理科，交通系统管理科，网络通信保障大队，科技设施管理大队，安全设施管理大队。

第二部分?? 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14191.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结余1377.76万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出11331.76万元、社会保障和就业支出184.20万元、卫生健康支出92.20万元、债务付息支出3960.97万元。三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2024年收支总预算15569.23万元。

二、关于收入总体情况表的说明

三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队部门2024年部门预算收入15569.23万元，与2023年预算相比增加5261.85万元，主要原因是：本年度按照项目实施具体情况，增加项目支出，使得全年预算增加。其中：上年结转结余1377.76万元，占8.84%；一般公共预算14191.27万元，占91.15%；其他收入0.2万元，占0.01 %。

三、关于支出总体情况表的说明

三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2024年支出预算15569.13万元，与2023年预算相比增加5261.75万元，主要原因是本年度按照项目实施具体情况，增加项目支出，使得全年预算增加。其中：基本支出2030.4万元，占13.04%；项目支出13538.73万元，占86.96%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2024年财政拨款收入预算15569.03万元，与2023年预算相比增加5261.71万元，主要原因是本年度按照项目实施具体情况，增加项目支出，使得全年预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入14191.27万元、上年财政结转结余1377.76万元。2024年财政拨款支出预算15569.03万元，与2023年预算相比增加5261.71万元，主要原因是本年度按照项目实施具体情况，增加项目支出，使得全年预算增加。支出包括：公共安全支出11331.66万元、社会保障和就业支出184.2万元、卫生健康支出92.2万元、债务付息支出3960.97万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2024年一般公共预算支出15569.03万元，与2023年预算相比增加5261.71万元，主要原因是本年度按照项目实施具体情况，增加项目支出，使得全年预算增加。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”11331.66万元，与2023年预算相比增加4884.36万元，主要原因是本年度按照项目实施具体情况，增加项目支出，使得全年预算增加。其中：

“公安”11331.66万元，包括：“行政运行”1753.9万元，主要用于人员工资福利和日常公用支出；“其他公安支出”9577.76万元，主要用于两类设施的建设维护。

1. “社会保障和就业支出”184.2万元，与2023年预算相比减少12.9万元，主要原因是机构调整，人员减少。其中：

“行政事业单位养老支出”184.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.8万元，主要用于人员的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”61.4万元，主要用于人员的职业年金缴费支出。

1. “卫生健康支出”92.2万元，与2023年预算相比减少10.4万元，主要原因是机构调整，人员减少。其中：

“行政事业单位医疗”92.2万元，包括：“行政单位医疗”76.8万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助”15.4万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

1. “债务付息支出”3960.97万元，与2023年预算相比增加400.66万元，主要原因是新增一般债，债务付息支出增加。其中：

“地方政府一般债务付息支出”3960.97万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”3960.97万元，主要用于支付一般债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队一般公共预算基本支出2030.3万元，与2023年预算相比减少116.7万元，主要原因是机构调整，人员减少。其中：

人员经费1710.3万元，主要包括：工资福利支出1666.2万元，对个人和家庭补助44.1万元。

公用经费320万元，主要包括：商品和服务支出315万元、资本性支出5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排13.5万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是厉行节约，充分发挥财政资金效益。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算13.5万元，其中公务用车运行费13.5万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是厉行节约，充分发挥财政资金效益；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因本年度未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

1. 关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队的机关运行经费预算320万元，包括办公费8万元、邮电费2万元、差旅费9万元、福利费14万元、日常维修费2万元、专用材料及一般设备购置费5万元、办公用房水电费11万元、办公用房取暖费31.2万元、办公用房物业管理费88万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他费用支出136.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算9184.02万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9178.76万元。主要项目是：道路交通“两类设施”维护（2024）项目6200万元，道路交通“系统平台”维护-2024中央项目1500万元，三升体育平台市汽车电子标识试点工程（交通管理部分）-2023一般债项目1292.76万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额13538.73万元。

第三部分 ??名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ??2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.三升体育平台市公安局交通警察总队科技和设施保障支队2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。