2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 ?概 况

一、主要职责

三升体育平台市公安局交通警察总队河西交警支队负责河西区行政区划内道路交通管理工作。

二、机构设置情况

河西交警支队内设8个职能大队；分别为：综合保障大队、事故处理大队、安全监管大队、秩序管理大队、下瓦房大队、解放南路大队、东风里大队、小海地大队。

第二部分 ?2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，河西交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10428.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出8926.2万元、社会保障和就业支出1001.5万元，卫生健康支出500.8万元。河西交警支队2022年收支总预算10428.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

河西交警支队2023年部门预算收入10428.5万元，与2023年预算相比减少735.1万元，主要原因是厉行节俭、压缩办公经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算10427.5万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

河西交警支队2024年支出预算10428.5万元，与2023年预算相比减少735.1万元，主要原因是厉行节俭、压缩办公经费。其中：基本支出10428.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

河西交警支队2024年财政拨款收入预算10427.5万元，与2023年预算相比减少734.6万元，主要原因是厉行节俭、压缩办公经费。收入包括：一般公共预算拨款收入10427.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算10427.5万元，与2023年预算相比减少734.6万元，主要原因是厉行节俭、压缩办公经费。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出8925.2万元、社会保障和就业支出1001.5万元，卫生健康支出500.8万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

河西交警支队2024年一般公共预算支出10428.5万元，与2023年预算相比减少734.6万元，主要原因是厉行节俭、压缩办公经费。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”8926.2万元，与2023年预算相比减少591.9 万元，主要原因是是厉行节俭、压缩办公经费，其中：

“公安”8926.2万元，包括：“行政运行”8926.2万元，主要用于在职人员经费支出及公用经费支出；

1. “社会保障和就业支出”1081.00万元，与2023年预算相比增加267.50万元，主要原因是在职人员数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”1001.50万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”667.70万元，主要用于支付在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”333.80万元，主要用于支付在职人员职业年金。

1. “卫生健康支出”500.80万元，与2023年预算相比减少62.2万元，主要原因是在职人员数减少，其中：

“行政事业单位医疗”500.80万元，包括：“行政事业单位医疗”417.30万元，主要用于人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”83.50万元，主要用于支付公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

河西交警支队一般公共预算基本支出10427.5万元，与2023年预算相比减少732.6万元，主要原因是厉行节俭、压缩办公经费。其中：

人员经费9286.50万元，主要包括：工资福利支出9205.2万元、对个人和家庭的补助支出81.3 万元。

公用经费1141万元，主要包括：商品和服务支出1122.4万元、资本性支出18.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排63万元，与2023年预算相比减少7万元，主要原因是厉行节俭、压缩三公经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算63万元，其中公务用车运行费63万元，与2023年预算相比减少7万元，主要原因是厉行节俭、压缩公车运行经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比与2023年预算相比持平，主要原因是本单位未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年三升体育平台市公安局交通警察总队河西交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年三升体育平台市公安局交通警察总队河西交警支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

河西交警支队2023年的机关运行经费预算1141万元，包括办公费64.5万元、印刷费4.2 万元、邮电费20.00万元、差旅费6.00 万元、会议费0.00 万元、福利费38.00 万元、日常维修费12.00 万元、专用材料费30.00 万元、一般设备购置费18.60 万元、办公用房水费17.00 万元、办公用房电费100.00 万元、办公用房取暖费73 万元、办公用房物业管理费316.63 万元、公务用车运行维护费63.00 万元以及其他费用378.07 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算418.03万元，其中：政府采购货物支出49.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368.63万元。主要项目是：物业管理服务项目316.63万元，健康检查服务项目32.00万元，车辆维修和保养服务项目20.00 万元、机动车保险服务项目12.20 万元、一般设备购置费18.60 万元、办公用品购置18.6 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆43辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分? 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。